No ERP é possível gerar uma nota de entrada a partir de uma Ordem de Compra, assim seus produtos podem ser aprovados no estoque e também gerar um lançamento financeiro.
Primeiramente é necessário ter uma Ordem de Compra já criada no sistema.
Na tela de listagem de ordens de compra: Menu Compras – Submenu Ordens de Compra, selecione a ordem de compra desejada na primeira coluna e depois clique no ícone azul Editar.
Na tela de edição de ordem de compra, você terá o botão Gerar Nota de Entrada.
Clicando neste botão você será direcionado a tela de cadastro de nota de entrada, onde as informações já virão preenchidas. Depois de salvar a nota de entrada, você pode aprová-la e faturá-la.
