Como deletar o Vale Crédito no Sistema ERP
O Vale Crédito é uma forma de pagamento bastante utilizada no comércio. Ele funciona como um valor de crédito gerado para o cliente utilizar em uma próxima compra, quando o mesmo realiza uma devolução de mercadoria ou até mesmo de forma avulsa como uma bonificação. Após realizar o cadastro de um vale crédito, pode surgir […]
Como adicionar saldo em produtos controlados por Número de Série no Sistema ERP
Após a adição do produto de controle por série, será necessário adicionar o saldo em estoque para o produto disponível para venda. Para isso, acesse o menu lateral Estoque, submenu Nova Movimentação. Em seguida, o sistema apresentará alguns dados para preenchimento, sendo eles: Depósito: selecionará qual dos seus depósitos o produto será movimentado;Dados da movimentação: automaticamente o sistema informará neste […]
Como Inutilizar a Numeração de NFC-e no Sistema ERP
A funcionalidade de inutilização de numeração de NFC-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ os números de NFC-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma […]
Como enviar o XML das notas fiscais para a contabilidade
O XML veio para trazer muitas inovações e facilitar a rotina dentro do departamento de faturamento ou outro responsável pelas Notas Fiscais das empresas e das contabilidades. Isso porque, como já exposto, através do arquivo XML todos os setores envolvidos, inclusive a Receita Federal, passaram a ter as informações sobre a NF-e emitidas em tempo […]
Como utilizar a Reserva de Estoque no Sistema ERP
Esta nova configuração de Reserva de Estoque, poderá ser utilizada em Pedidos e/ou Pedidos não Faturados, onde o sistema deixará o saldo disponível do produto considerando o saldo atual, subtraindo a quantidade de produtos mencionada nos pedidos. E não para por aí, você ainda poderá ver um histórico de reservas que ocorreram no sistema. Atenção! Para utilizar […]
Como Aprovar e Faturar uma nota de entrada no Sistema ERP
Depois de gerar e salvar a nota fiscal, seja através da importação do XML ou do cadastro manual, você deve aprová-la para que os produtos entrem no estoque. E, depois, faturá-la para que as parcelas sejam lançadas no financeiro. Fique atento! Depois de aprovar e faturar sua nota de entrada, nenhuma informação poderá ser editada. Para faturar e aprovar […]
Como gerar Nota de Entrada a partir de Ordem de Compra no Sistema ERP
No ERP é possível gerar uma nota de entrada a partir de uma Ordem de Compra, assim seus produtos podem ser aprovados no estoque e também gerar um lançamento financeiro. Primeiramente é necessário ter uma Ordem de Compra já criada no sistema. Na tela de listagem de ordens de compra: Menu Compras – Submenu Ordens de […]
Como gerar Ordem de Compra no Sistema ERP
No ERP você tem a possibilidade de gerar Ordens de Compras e formalizar que comprou determinados produtos de fornecedores de acordo com a condição oferecida em um orçamento ou cotação. Para isso, acesse o menu lateral Compras, submenu Nova Ordem de Compra. A seguir, abrirá a tela para preencher os dados da sua Ordem de Compra. Código: […]
Como emitir Carnês de Pagamento
Com o SISTEMA DE LOJA é possível emitir carnês de pagamento para fazer cobranças parceladas. Caso a venda seja referente a um produto ou um serviço isolado que não requer mensalidade ou parcelamento, o boleto pode ser a alterativa ideal. Para compras de itens a serem parcelados ou cobrança de mensalidades, o carnê é um […]
Relatório Estoque
Menu Relatórios – Submenu Estoque – Relatório Estoques Este relatório permitirá a visualização da quantidade de cada produto no estoque de cada depósito.